| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2112 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos para Audio, Video e Foto | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para Audio, Video e Foto | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE SOM ELETRICA BATERIA CA 500W. PARA USO NOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE OC. NR 700/2019,ANEXA. | 899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE SOM ELETRICA BATERIA CA 500W. PARA USO NOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE OC. NR 700/2019,ANEXA. | 899,00 | ||
| 15/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE SOM ELETRICA BATERIA CA 500W. PARA USO NOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE OC. NR 700/2019,ANEXA. | 899,00 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2112/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 899,00 | ||
| TOTAL | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
