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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2113	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 693/2019. TIPO DE DESPESA 674.	728,00	728,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 693/2019. TIPO DE DESPESA 674.	728,00
10/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 693/2019. TIPO DE DESPESA 674.		174,35
13/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,35
03/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 693/2019. TIPO DE DESPESA 674.		79,20
06/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			79,20
18/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 693/2019. TIPO DE DESPESA 674.		30,75
18/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,75
26/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR	-443,70
TOTAL		284,30	284,30	284,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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