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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2113 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 693/2019. TIPO DE DESPESA 674. 728,00 728,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 693/2019. TIPO DE DESPESA 674. 728,00
10/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 693/2019. TIPO DE DESPESA 674. 174,35
13/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 174,35
03/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 693/2019. TIPO DE DESPESA 674. 79,20
06/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 79,20
18/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 693/2019. TIPO DE DESPESA 674. 30,75
18/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,75
26/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -443,70
TOTAL 284,30 284,30 284,30
SALDO A PAGAR 0,00


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