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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2114	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 10/2019- SCFV
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.	1.901,05	1.901,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.	1.901,05
26/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		42,00
26/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		135,25
02/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			42,00
02/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,25
03/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		34,50
06/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			34,50
03/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		76,50
03/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			76,50
15/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		318,70
15/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			318,70
25/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		96,60
25/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			96,60
08/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		118,50
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			118,50
16/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		97,80
14/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			97,80
17/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		51,60
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			51,60
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		50,40
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		95,20
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		95,20
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			95,20
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			95,20
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,40
19/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		34,50
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			34,50
10/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		247,80
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			247,80
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 694/2019. TIPO DE DESPESA 674.		210,00
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2114/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,00
26/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR	-196,50
TOTAL		1.704,55	1.704,55	1.704,55
SALDO A PAGAR				0,00