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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2115	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 10/2019- SCFV
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.	1.494,26	1.494,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.	1.494,26
22/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		60,00
22/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
27/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		415,30
28/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			415,30
05/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		263,10
06/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			263,10
19/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		225,96
19/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,96
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		245,47
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			245,47
10/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		57,15
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			57,15
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		227,28
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			227,28
TOTAL		1.494,26	1.494,26	1.494,26
SALDO A PAGAR				0,00