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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2115 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 10/2019- SCFV
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 1.494,26 1.494,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 1.494,26
22/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 60,00
22/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
27/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 415,30
28/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 415,30
05/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 263,10
06/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 263,10
19/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 225,96
19/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 225,96
29/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 245,47
29/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 245,47
10/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 57,15
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57,15
17/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 227,28
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2115/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 227,28
TOTAL 1.494,26 1.494,26 1.494,26
SALDO A PAGAR 0,00


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