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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2116 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 10/2019- SCFV
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 465,60 465,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 465,60
27/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 336,60
27/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 54,00
28/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2116/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 54,00
28/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2116/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 336,60
05/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674. 75,00
06/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2116/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 75,00
TOTAL 465,60 465,60 465,60
SALDO A PAGAR 0,00


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