Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2116	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 10/2019- SCFV
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.	465,60	465,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.	465,60
27/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		336,60
27/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		54,00
28/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2116/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			54,00
28/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2116/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			336,60
05/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		75,00
06/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2116/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			75,00
TOTAL		465,60	465,60	465,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®