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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2117	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 10/2019- SCFV
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.	10.352,99	10.352,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.	10.352,99
22/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		1.811,18
22/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		232,40
22/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			232,40
22/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.811,18
26/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		232,04
02/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			232,04
27/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		9,18
27/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		680,38
28/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			680,38
28/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9,18
10/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		239,00
10/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		186,40
10/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		2.504,25
12/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.504,25
12/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			186,40
19/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			239,00
10/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		111,92
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			111,92
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		438,00
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		133,72
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			438,00
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,72
20/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2019. OC. NMR 695/2019. TIPO DE DESPESA 674.		507,82
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			507,82
26/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR	-3.266,70
TOTAL		7.086,29	7.086,29	7.086,29
SALDO A PAGAR				0,00