| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 2118 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 04/2019- DOCES PASCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 800 CX DE BOMBOM SORTIDOS COM PESO DE 300 GR. PARA CONSUMO DE IDOSOS E PESSOASCOM DEFICIENCIA POR OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 696/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 675. | 6.016,00 | 6.016,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 800 CX DE BOMBOM SORTIDOS COM PESO DE 300 GR. PARA CONSUMO DE IDOSOS E PESSOASCOM DEFICIENCIA POR OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 696/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 675. | 6.016,00 | ||
| 17/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 800 CX DE BOMBOM SORTIDOS COM PESO DE 300 GR. PARA CONSUMO DE IDOSOS POR OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 696/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 675. | 6.016,00 | ||
| 18/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.016,00 | ||
| TOTAL | 6.016,00 | 6.016,00 | 6.016,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
