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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2118	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 04/2019- DOCES PASCOA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 800 CX DE BOMBOM SORTIDOS COM PESO DE 300 GR. PARA CONSUMO DE IDOSOS E PESSOASCOM DEFICIENCIA POR OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 696/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 675.	6.016,00	6.016,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 800 CX DE BOMBOM SORTIDOS COM PESO DE 300 GR. PARA CONSUMO DE IDOSOS E PESSOASCOM DEFICIENCIA POR OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 696/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 675.	6.016,00
17/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 800 CX DE BOMBOM SORTIDOS COM PESO DE 300 GR. PARA CONSUMO DE IDOSOS POR OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 696/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 675.		6.016,00
18/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.016,00
TOTAL		6.016,00	6.016,00	6.016,00
SALDO A PAGAR				0,00