Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2119	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 04/2019- DOCES PASCOA
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BALAS MACIAS. PARA CONSUMO DE CRIANÇAS OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 698/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 675.	141,45	141,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BALAS MACIAS. PARA CONSUMO DE CRIANÇAS OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 698/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 675.	141,45
15/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BALAS MACIAS. PARA CONSUMO DE CRIANÇAS OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 698/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 675.		141,45
17/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2119/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855830			141,45
TOTAL		141,45	141,45	141,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®