| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME |
| Número do empenho: | 2120 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 04/2019- DOCES PASCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PIRULITO . PARA CONSUMO DE CRIANÇAS OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 697/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 675. | 179,30 | 179,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PIRULITO . PARA CONSUMO DE CRIANÇAS OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 697/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 675. | 179,30 | ||
| 17/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PIRULITO . PARA CONSUMO DE CRIANÇAS OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 697/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 675. | 179,30 | ||
| 17/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2120/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,30 | ||
| TOTAL | 179,30 | 179,30 | 179,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
