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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2121	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 04/2019- DOCES PASCOA
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 400 CX DE BOMBOM PESO DE 300GR . PARA CONSUMO DE CRIANÇAS OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 697/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 696.	3.008,00	3.008,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 400 CX DE BOMBOM PESO DE 300GR . PARA CONSUMO DE CRIANÇAS OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 697/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 696.	3.008,00
17/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 400 CX DE BOMBOM PESO DE 300GR . PARA CONSUMO DE CRIANÇAS OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 697/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 696.		3.008,00
18/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2121/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.008,00
TOTAL		3.008,00	3.008,00	3.008,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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