| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 2122 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 04/2019- DOCES PASCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 CX DE BOMBOM PESO DE 300GR . PARA CONSUMO DE CRIANÇAS OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 697/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 696. | 1.504,00 | 1.504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 CX DE BOMBOM PESO DE 300GR . PARA CONSUMO DE CRIANÇAS OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 697/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 696. | 1.504,00 | ||
| 17/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 CX DE BOMBOM PESO DE 300GR . PARA CONSUMO DE CRIANÇAS OCASIÃO DA PASCOA 2019, CFE OC. NR 697/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2019. TIPO DE DESPESA 696. | 1.504,00 | ||
| 18/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.504,00 | ||
| TOTAL | 1.504,00 | 1.504,00 | 1.504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
