| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REF. A RESCISÃO DE TAINARA VENDRUSCOLO | 243,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REF. A RESCISÃO DE TAINARA VENDRUSCOLO | 243,15 | ||
| 08/04/2019 | EMPENHOS REF. A RESCISÃO DE TAINARA VENDRUSCOLO | 243,15 | ||
| 08/04/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO FÉRIAS, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) | 37,66 | ||
| 08/04/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) | 11,14 | ||
| 11/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855835 PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2019 - REF. ABRIL/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 194,35 | ||
| TOTAL | 243,15 | 243,15 | 243,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 08/04/2019 | 37,66 | Lançada | |
| Empréstimo Consignado BANRISUL | 08/04/2019 | 11,14 | Lançada | |
| TOTAL | 48,80 |
