| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 2132 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES RESCISÃO DE JALMIR STEFFENON | 242,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES RESCISÃO DE JALMIR STEFFENON | 242,05 | ||
| 08/04/2019 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE JALMIR STEFFENON | 242,05 | ||
| 08/04/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 41,58 | ||
| 11/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 867437 PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2019 - REF. ABRIL/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 200,47 | ||
| TOTAL | 242,05 | 242,05 | 242,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimo Consignado BANRISUL | 08/04/2019 | 41,58 | Lançada | |
| TOTAL | 41,58 |
