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Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065	Exportar os Dados

Número do empenho:	2142	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.	3.700,00	3.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.	3.700,00
07/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.		1.125,00
07/05/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2142/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065			33,75
07/05/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2142/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065			16,87
08/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2142/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855821			1.074,38
04/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.		2.500,00
04/06/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2142/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065			75,00
04/06/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2142/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065			37,50
05/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2142/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855863			2.387,50
26/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.		75,00
26/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2142/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065			2,25
26/07/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2142/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065			1,12
31/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2142/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855906			71,63
TOTAL		3.700,00	3.700,00	3.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	07/05/2019	33,75		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/05/2019	16,87		Lançada
ISS - Município VG	04/06/2019	75,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/06/2019	37,50		Lançada
ISS - Município VG	26/07/2019	2,25		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/07/2019	1,12		Lançada
TOTAL		166,49