O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2148 Data de lançamento: 09/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Judiciária
Subfunção: Ação Judiciária
Projeto / Atividade: Parcelamento Justiça do Trabalho-Juan Gonzalez Jimenez
Conta de Despesa: 3190.91.99.00.00.00 - Outras Sentencas Judiciais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PERICIA CONTABIL RELATIVO AO PROCESSO NR 00411000920065040641- RECLAMENTE JUAN GONZALEZ JIMENEZ- ENCARGOS- INSS, CFE RI NR 1473/20198,ANEXA. 12.402,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PERICIA CONTABIL RELATIVO AO PROCESSO NR 00411000920065040641- RECLAMENTE JUAN GONZALEZ JIMENEZ- ENCARGOS- INSS, CFE RI NR 1473/20198,ANEXA. 12.402,26
11/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PERICIA CONTABIL RELATIVO AO PROCESSO NR 00411000920065040641- RECLAMENTE JUAN GONZALEZ JIMENEZ- ENCARGOS- INSS, CFE RI NR 1473/20198,ANEXA. 418,51
11/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2148/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 418,51
03/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PERICIA CONTABIL RELATIVO AO PROCESSO NR 00411000920065040641- RECLAMENTE JUAN GONZALEZ JIMENEZ- ENCARGOS- INSS, CFE RI NR 1473/20198,ANEXA. 11.983,75
03/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PERICIA CONTABIL RELATIVO AO PROCESSO NR 00411000920065040641- RECLAMENTE JUAN GONZALEZ JIMENEZ- ENCARGOS- INSS, CFE RI NR 1473/20198,ANEXA. 1.500,00
03/05/2019 LIQUIDADO TOTAL PORENGANO -11.983,75
10/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2148/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,00
17/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PERICIA CONTABIL RELATIVO AO PROCESSO NR 00411000920065040641- RECLAMENTE JUAN GONZALEZ JIMENEZ- ENCARGOS- INSS, CFE RI NR 1473/20198,ANEXA. 1.500,00
17/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2019 - REF. JUNHO/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 5489 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PERICIA CONTABIL RELATIVO AO PROCESSO NR 00411000920065040641- RECLAMENTE JUAN GONZALEZ JIMENEZ- ENCARGOS- INSS, CFE RI NR 1473/20198,ANEXA.. 1.500,00
09/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PERICIA CONTABIL RELATIVO AO PROCESSO NR 00411000920065040641- RECLAMENTE JUAN GONZALEZ JIMENEZ- ENCARGOS- INSS, CFE RI NR 1473/20198,ANEXA. 1.500,00
10/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2148/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,00
08/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PERICIA CONTABIL RELATIVO AO PROCESSO NR 00411000920065040641- RECLAMENTE JUAN GONZALEZ JIMENEZ- ENCARGOS- INSS, CFE RI NR 1473/20198,ANEXA. 1.500,00
09/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2148/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,00
10/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PERICIA CONTABIL RELATIVO AO PROCESSO NR 00411000920065040641- RECLAMENTE JUAN GONZALEZ JIMENEZ- ENCARGOS- INSS, CFE RI NR 1473/20198,ANEXA. 1.500,00
10/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2148/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,00
09/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PERICIA CONTABIL RELATIVO AO PROCESSO NR 00411000920065040641- RECLAMENTE JUAN GONZALEZ JIMENEZ- ENCARGOS- INSS, CFE RI NR 1473/20198,ANEXA. 1.500,00
09/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2148/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,00
05/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PERICIA CONTABIL RELATIVO AO PROCESSO NR 00411000920065040641- RECLAMENTE JUAN GONZALEZ JIMENEZ- ENCARGOS- INSS, CFE RI NR 1473/20198,ANEXA. 1.500,00
08/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2148/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,00
10/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PERICIA CONTABIL RELATIVO AO PROCESSO NR 00411000920065040641- RECLAMENTE JUAN GONZALEZ JIMENEZ- ENCARGOS- INSS, CFE RI NR 1473/20198,ANEXA. 1.483,75
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2148/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.483,75
TOTAL 12.402,26 12.402,26 12.402,26
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração