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Exercício: 2019
Nome do Credor: CELEIRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2149	Data de lançamento:	09/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Progr Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ(RV 4500)
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇ~SO DA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE OC. NR 707/2019,ANEXA.		2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇ~SO DA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE OC. NR 707/2019,ANEXA.	2.000,00
15/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇ~SO DA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE OC. NR 707/2019,ANEXA.		2.000,00
15/04/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2149/2019, 6108 - CELEIRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA ME			30,00
15/04/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2149/2019, 6108 - CELEIRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA ME			60,00
15/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2149/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.910,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/04/2019	30,00		Lançada
ISS - Município VG	15/04/2019	60,00		Lançada
TOTAL		90,00