| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAURENO ANTONIO BOCK |
| Número do empenho: | 2153 | Data de lançamento: | 09/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 704/2019,ANEXA. | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 704/2019,ANEXA. | 128,00 | ||
| 15/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 704/2019,ANEXA. | 128,00 | ||
| 17/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850198 | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
