| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI |
| Número do empenho: | 2156 | Data de lançamento: | 09/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância em Saúde/Campanha de Vacinação-Recurso Estado 4190 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FES-Vigilância em Saúde/Dengue/Desastr Ambientais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 150 SANDUICHES. PARA LANCHE DA GINCANA DA DENGUE, CFE OC. NR 701/2019,ANEXA. | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 150 SANDUICHES. PARA LANCHE DA GINCANA DA DENGUE, CFE OC. NR 701/2019,ANEXA. | 525,00 | ||
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 150 SANDUICHES. PARA LANCHE DA GINCANA DA DENGUE, CFE OC. NR 701/2019,ANEXA. | 525,00 | ||
| 15/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
