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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2157	Data de lançamento:	09/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 01/2019- MERENDA PRIMEIRO SEMESTRE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E .TIPO DE DESPESA 667. PRIM-SEGUNDO - TERCEIRO- QUARTO TERMO ADITIVO- VARIAÇÃO DE VALORES DE PRODUTOS.	1.511,83	1.511,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2019	PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E .TIPO DE DESPESA 667. PRIM-SEGUNDO - TERCEIRO- QUARTO TERMO ADITIVO- VARIAÇÃO DE VALORES DE PRODUTOS.	1.511,83
12/07/2019	PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E .TIPO DE DESPESA 667. PRIM-SEGUNDO - TERCEIRO- QUARTO TERMO ADITIVO- VARIAÇÃO DE VALORES DE PRODUTOS.		246,59
15/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			246,59
16/07/2019	PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E .TIPO DE DESPESA 667. PRIM-SEGUNDO - TERCEIRO- QUARTO TERMO ADITIVO- VARIAÇÃO DE VALORES DE PRODUTOS.		415,81
17/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			415,81
05/08/2019	PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E .TIPO DE DESPESA 667. PRIM-SEGUNDO - TERCEIRO- QUARTO TERMO ADITIVO- VARIAÇÃO DE VALORES DE PRODUTOS.		849,43
05/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			849,43
TOTAL		1.511,83	1.511,83	1.511,83
SALDO A PAGAR				0,00