| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP |
| Número do empenho: | 2161 | Data de lançamento: | 10/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 710/2019,ANEXA. | 29,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 710/2019,ANEXA. | 29,50 | ||
| 15/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 710/2019,ANEXA. | 29,50 | ||
| 17/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2161/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867455 | 29,50 | ||
| TOTAL | 29,50 | 29,50 | 29,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
