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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2163	Data de lançamento:	10/04/2019
Tipo de empenho:	Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Fazenda
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM L 170X60X72- 170X50X72 COM GAVETAS. PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE OC. NR 716/2019,ANEXA.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM L 170X60X72- 170X50X72 COM GAVETAS. PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE OC. NR 716/2019,ANEXA.	1.000,00
26/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM L 170X60X72- 170X50X72 COM GAVETAS. PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE OC. NR 716/2019,ANEXA.		1.000,00
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2163/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867481			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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