| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL |
| Número do empenho: | 2165 | Data de lançamento: | 10/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 08/2019 E OC. NR 711/2019,ANEXA. | 2.214,00 | 2.214,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 08/2019 E OC. NR 711/2019,ANEXA. | 2.214,00 | ||
| 16/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 08/2019 E OC. NR 711/2019,ANEXA. | 2.214,00 | ||
| 25/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.214,00 | ||
| 25/04/2019 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO HORÁRIO EXPIRADO PARA ASSINATURA DE CONFIRMAÇÃO DE TED BANCÁRIA | -2.214,00 | ||
| 26/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.214,00 | ||
| TOTAL | 2.214,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
