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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2165	Data de lançamento:	10/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 08/2019 E OC. NR 711/2019,ANEXA.	2.214,00	2.214,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 08/2019 E OC. NR 711/2019,ANEXA.	2.214,00
16/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 08/2019 E OC. NR 711/2019,ANEXA.		2.214,00
25/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.214,00
25/04/2019	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO HORÁRIO EXPIRADO PARA ASSINATURA DE CONFIRMAÇÃO DE TED BANCÁRIA			-2.214,00
26/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.214,00
TOTAL		2.214,00	2.214,00	2.214,00
SALDO A PAGAR				0,00