| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JARDEL TAMIOZZO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2179 | Data de lançamento: | 10/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 FLANGES. PARA REPOSIÇÃO NO CARRETÃO NR 01 DA SMAMA, CFE OC. NR 728/2019,ANEXA. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 FLANGES. PARA REPOSIÇÃO NO CARRETÃO NR 01 DA SMAMA, CFE OC. NR 728/2019,ANEXA. | 750,00 | ||
| 16/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 FLANGES. PARA REPOSIÇÃO NO CARRETÃO NR 01 DA SMAMA, CFE OC. NR 728/2019,ANEXA. | 750,00 | ||
| 17/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867452 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
