| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANDRA DANIELA GIRARDI ME |
| Número do empenho: | 2188 | Data de lançamento: | 10/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - Serviços de Audio, Video e Foto | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMAGEM COM DRONE. PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 724/2019,ANEXA.CFE LM NR 2589/2019. | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMAGEM COM DRONE. PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 724/2019,ANEXA.CFE LM NR 2589/2019. | 340,00 | ||
| 08/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMAGEM COM DRONE. PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 724/2019,ANEXA.CFE LM NR 2589/2019. | 340,00 | ||
| 08/07/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2188/2019, 4308 - SANDRA DANIELA GIRARDI ME | 10,20 | ||
| 09/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2188/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 329,80 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 08/07/2019 | 10,20 | Lançada | |
| TOTAL | 10,20 |
