Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667. |
5.000,00 |
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15/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.
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593,74 |
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17/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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593,74 |
29/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.
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378,94 |
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29/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.
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528,10 |
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30/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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528,10 |
30/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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378,94 |
18/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.
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699,58 |
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19/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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699,58 |
24/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.
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306,82 |
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25/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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306,82 |
01/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.
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1.231,48 |
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03/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.231,48 |
05/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.
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455,50 |
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09/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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455,50 |
11/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.
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694,91 |
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11/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.
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110,93 |
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12/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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694,91 |
12/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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110,93 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.