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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 08:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2197	Data de lançamento:	10/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 09/2019- REDES DEAGUA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 09/2019- OC. NR 692/2019,ANEXA. CONTRATO NR 54/2019 E TIPO DE DESPESA 678.	5.500,00	5.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 09/2019- OC. NR 692/2019,ANEXA. CONTRATO NR 54/2019 E TIPO DE DESPESA 678.	5.500,00
22/04/2019	POR SER INDEVIDO A RUBRICA	-5.500,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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