| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SAULA ADRIANE FERREIRA |
| Número do empenho: | 2199 | Data de lançamento: | 10/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxilio Financeiro a Estudantes | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Concessão Bolsa Estudo e Cred.Educ.Ens.Superior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Estudantes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SAULA ADRIANE FEREIRA- CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS- UNINTER, CFE LM NR 1628/2009 E LM NR 2493/2018 E RI NR 2929/2019,ANEXA.PRIMEIRA PARCELA. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SAULA ADRIANE FEREIRA- CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS- UNINTER, CFE LM NR 1628/2009 E LM NR 2493/2018 E RI NR 2929/2019,ANEXA.PRIMEIRA PARCELA. | 250,00 | ||
| 10/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SAULA ADRIANE FEREIRA- CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS- UNINTER, CFE LM NR 1628/2009 E LM NR 2493/2018 E RI NR 2929/2019,ANEXA.PRIMEIRA PARCELA. | 250,00 | ||
| 15/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2199/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867444 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
