Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2201	Data de lançamento:	10/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2019- PAIF
Fonte de Recurso:	FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.	1.409,00	1.409,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.	1.409,00
14/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		100,80
12/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,80
23/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		258,06
23/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			258,06
18/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		89,60
18/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,60
27/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		95,30
01/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			95,30
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		91,24
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			91,24
22/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		89,60
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,60
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		280,00
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			280,00
26/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR	-404,40
TOTAL		1.004,60	1.004,60	1.004,60
SALDO A PAGAR				0,00