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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2201 Data de lançamento: 10/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2019- PAIF
Fonte de Recurso: FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 1.409,00 1.409,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 1.409,00
14/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 100,80
12/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,80
23/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 258,06
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,06
18/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 89,60
18/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 89,60
27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 95,30
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,30
29/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 91,24
29/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 91,24
22/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 89,60
25/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 89,60
17/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 713/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 280,00
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,00
26/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -404,40
TOTAL 1.004,60 1.004,60 1.004,60
SALDO A PAGAR 0,00


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