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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2202 Data de lançamento: 10/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2019- PAIF
Fonte de Recurso: FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 714/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 714/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 6.000,00
23/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 714/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 654,00
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2202/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 654,00
26/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 714/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 583,20
28/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 714/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 583,20
28/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2202/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 583,20
17/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 714/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 2.211,00
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2202/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.211,00
20/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 714/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 974,00
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2202/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 974,00
26/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -994,60
30/12/2019 POR SER LIQUIDADO DUPLO -583,20
30/12/2019 POR TER SIDO LIQUIDADO DUPLO -583,20
TOTAL 4.422,20 4.422,20 4.422,20
SALDO A PAGAR 0,00


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