Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 714/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. |
6.000,00 |
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23/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 714/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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654,00 |
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23/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2202/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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654,00 |
26/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 714/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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583,20 |
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28/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 714/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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583,20 |
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28/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2202/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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583,20 |
17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 714/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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2.211,00 |
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17/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2202/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.211,00 |
20/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 714/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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974,00 |
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20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2202/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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974,00 |
26/12/2019 |
POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR |
-994,60 |
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30/12/2019 |
POR SER LIQUIDADO DUPLO |
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-583,20 |
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30/12/2019 |
POR TER SIDO LIQUIDADO DUPLO |
-583,20 |
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TOTAL |
4.422,20 |
4.422,20 |
4.422,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.