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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2203	Data de lançamento:	10/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2019- PAIF
Fonte de Recurso:	FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.	5.000,00
03/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		704,48
06/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,48
14/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		59,00
12/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			59,00
09/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		135,50
09/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		17,70
12/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17,70
12/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,50
19/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		643,49
19/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			643,49
26/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		575,83
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			575,83
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		577,07
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			577,07
11/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		419,82
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			419,82
18/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		886,36
18/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			886,36
27/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		551,48
30/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		320,79
01/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			551,48
01/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			320,79
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677.		108,48
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			108,48
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00