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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2203 Data de lançamento: 10/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2019- PAIF
Fonte de Recurso: FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 5.000,00
03/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 704,48
06/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 704,48
14/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 59,00
12/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 59,00
09/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 135,50
09/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 17,70
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17,70
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135,50
19/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 643,49
19/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 643,49
26/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 575,83
27/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 575,83
02/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 577,07
03/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 577,07
11/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 419,82
12/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 419,82
18/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 886,36
18/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 886,36
27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 551,48
30/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 320,79
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 551,48
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 320,79
29/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 63/2019.TIPO DE DESPESA 677. 108,48
29/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 108,48
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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