| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ODILO ELSENBACH |
| Número do empenho: | 2207 | Data de lançamento: | 11/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - Material para Audio, Video e Foto | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE. PARA USO NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE- CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE OC. NR 741/2019,ANEXA. | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE. PARA USO NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE- CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE OC. NR 741/2019,ANEXA. | 78,00 | ||
| 17/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE. PARA USO NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE- CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE OC. NR 741/2019,ANEXA. | 78,00 | ||
| 17/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
