| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM |
| Número do empenho: | 2208 | Data de lançamento: | 11/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM L COM ACABAMENTO LISO. PARA USO NA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 737/2019,ANEXA. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM L COM ACABAMENTO LISO. PARA USO NA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 737/2019,ANEXA. | 800,00 | ||
| 26/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM L COM ACABAMENTO LISO. PARA USO NA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 737/2019,ANEXA. | 800,00 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2208/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867481 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
