| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADIVAN GALLI |
| Número do empenho: | 2226 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte dos Trabalhadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA CARGIL DE ITAPIRANGA-SC-MES DE MARÇO DE 2019- 18 TRABALHADORES, CFE RI NR 631/2019,ANEXA. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA CARGIL DE ITAPIRANGA-SC-MES DE MARÇO DE 2019- 18 TRABALHADORES, CFE RI NR 631/2019,ANEXA. | 990,00 | ||
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA CARGIL DE ITAPIRANGA-SC-MES DE MARÇO DE 2019- 18 TRABALHADORES, CFE RI NR 631/2019,ANEXA. | 990,00 | ||
| 16/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2226/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867448 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
