EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTARTO NR 42/2019. TIPO DE DESPESA 672- PREGAO PRESENCIAL NR 07/2019.E OC. NR 519/2019.
956,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTARTO NR 42/2019. TIPO DE DESPESA 672- PREGAO PRESENCIAL NR 07/2019.E OC. NR 519/2019.
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22/04/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTARTO NR 42/2019. TIPO DE DESPESA 672- PREGAO PRESENCIAL NR 07/2019.E OC. NR 519/2019.
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24/04/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2234/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
956,00
TOTAL
956,00
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956,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.