| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCELO FABER |
| Número do empenho: | 2256 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DIVERSAS.PARA USO NAS MAQUINAS- VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 760/2019,ANEXA. | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DIVERSAS.PARA USO NAS MAQUINAS- VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 760/2019,ANEXA. | 830,00 | ||
| 22/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DIVERSAS.PARA USO NAS MAQUINAS- VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 760/2019,ANEXA. | 830,00 | ||
| 24/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2256/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867456 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
