| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 229 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 | 466,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 | 466,60 | ||
| 02/01/2019 | REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2018 | 466,60 | ||
| 16/01/2019 | Pagamento de Empenho 229/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 466,60 | ||
| TOTAL | 466,60 | 466,60 | 466,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
