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Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2294	Data de lançamento:	15/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Apoio e Manutenção de Unidade de Saúde - Recurso União
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	Custeio - Gestão do SUS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.	10.000,00
24/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		751,56
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			751,56
06/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		753,33
08/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		557,80
08/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			753,33
10/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			557,80
16/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		522,41
17/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			522,41
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		943,48
24/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			943,48
31/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		645,88
03/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			645,88
03/06/2019	VALOR EMPENHADO A MAIOR- NOVO ADITIVO	-3.310,65
06/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		679,66
07/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			679,66
14/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		953,78
17/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			953,78
24/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		511,41
25/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			511,41
27/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		370,04
01/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			370,04
TOTAL		6.689,35	6.689,35	6.689,35
SALDO A PAGAR				0,00