| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME |
| Número do empenho: | 2299 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE OC. NR 765/2019,ANEXA. | 526,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE OC. NR 765/2019,ANEXA. | 526,31 | ||
| 22/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE OC. NR 765/2019,ANEXA. | 526,31 | ||
| 22/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2299/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 526,31 | ||
| TOTAL | 526,31 | 526,31 | 526,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
