| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH EPP |
| Número do empenho: | 2310 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 215 17.5 12 LONAS RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 39/2019.TIPO DE DESPESA 672. | 1.496,00 | 1.496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 215 17.5 12 LONAS RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 39/2019.TIPO DE DESPESA 672. | 1.496,00 | ||
| 07/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 215 17.5 12 LONAS RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 39/2019.TIPO DE DESPESA 672. | 1.496,00 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2310/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.496,00 | ||
| TOTAL | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
