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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 13:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2310	Data de lançamento:	16/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 215 17.5 12 LONAS RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 39/2019.TIPO DE DESPESA 672.	1.496,00	1.496,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 215 17.5 12 LONAS RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 39/2019.TIPO DE DESPESA 672.	1.496,00
07/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 215 17.5 12 LONAS RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 39/2019.TIPO DE DESPESA 672.		1.496,00
07/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2310/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.496,00
TOTAL		1.496,00	1.496,00	1.496,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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