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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2313 Data de lançamento: 17/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 12/2019- SCFV
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 784/2019- CONTRATO 76/2019 E TIPO DE DESPESA 680. 12.285,00 12.285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 784/2019- CONTRATO 76/2019 E TIPO DE DESPESA 680. 12.285,00
27/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 784/2019- CONTRATO 76/2019 E TIPO DE DESPESA 680. 544,00
28/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2313/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 544,00
25/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 784/2019- CONTRATO 76/2019 E TIPO DE DESPESA 680. 809,05
25/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2313/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 809,05
23/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 784/2019- CONTRATO 76/2019 E TIPO DE DESPESA 680. 1.038,00
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2313/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.038,00
28/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 784/2019- CONTRATO 76/2019 E TIPO DE DESPESA 680. 516,40
28/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2313/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 516,40
26/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -9.377,55
TOTAL 2.907,45 2.907,45 2.907,45
SALDO A PAGAR 0,00


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