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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2314	Data de lançamento:	17/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 12/2019- SCFV
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.	4.293,08	4.293,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.	4.293,08
26/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		419,50
02/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			419,50
03/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		125,57
06/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			125,57
03/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		288,89
03/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			288,89
12/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		224,46
19/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			224,46
15/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		124,70
15/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			124,70
19/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		112,23
19/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			112,23
23/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		124,70
23/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			124,70
26/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		55,30
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			55,30
16/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		183,85
16/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			183,85
17/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		124,70
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			124,70
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		172,00
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			172,00
22/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		124,70
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			124,70
12/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		249,40
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			249,40
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 783/2019- CONTRATO 75/2019 E TIPO DE DESPESA 680.		914,02
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			914,02
26/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-1.049,06
TOTAL		3.244,02	3.244,02	3.244,02
SALDO A PAGAR				0,00