| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 13/2019- PAIF | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PBF Piso Básico Fixo | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2019- OC. NR 780/2019- CONTRATO 72/2019 E TIPO DE DESPESA 681. | 278,40 | 278,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2019- OC. NR 780/2019- CONTRATO 72/2019 E TIPO DE DESPESA 681. | 278,40 | ||
| 26/12/2019 | POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR | -278,00 | ||
| 30/12/2019 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -0,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
