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Exercício: 2019
Nome do Credor: A D DE MORAES EVENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2337	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	SEMANA DO MUNICÍPIO 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2589/2019- OC. NR 787/2019,ANEXA. INEXIBILIDADE 01/2019.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2589/2019- OC. NR 787/2019,ANEXA. INEXIBILIDADE 01/2019.	10.000,00
15/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2589/2019- OC. NR 787/2019,ANEXA. INEXIBILIDADE 01/2019.		10.000,00
15/05/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2337/2019, 6965 - A D DE MORAES EVENTOS			300,00
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2337/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.700,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	15/05/2019	300,00		Lançada
TOTAL		300,00