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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2342	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PAINEL PARA MURAL ENGROSSURADO DE MDF 15MM. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 800/2019,ANEXA.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PAINEL PARA MURAL ENGROSSURADO DE MDF 15MM. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 800/2019,ANEXA.	110,00
25/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PAINEL PARA MURAL ENGROSSURADO DE MDF 15MM. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 800/2019,ANEXA.		110,00
26/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2342/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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