Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2349 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE MDF PARA NOOTEBOCK. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 792/2019,ANEXA. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE MDF PARA NOOTEBOCK. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 792/2019,ANEXA. |
25,00 |
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| 25/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE MDF PARA NOOTEBOCK. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 792/2019,ANEXA. |
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25,00 |
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| 30/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2349/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867481 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
