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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2350	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção do Setor de Tributação
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE MDF PARA NOOTEBOCK. PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, CFE OC. NR 788/2019,ANEXA.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE MDF PARA NOOTEBOCK. PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, CFE OC. NR 788/2019,ANEXA.	25,00
26/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE MDF PARA NOOTEBOCK. PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, CFE OC. NR 788/2019,ANEXA.		25,00
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2350/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867481			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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