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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GERVASIO BACKES ME BANDA COSMO EXPRESS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2355 Data de lançamento: 22/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: SEMANA DO MUNICÍPIO 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SCHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 05/09/2019 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 796/2019,ANEXA. 9.000,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SCHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 05/09/2019 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 796/2019,ANEXA. 9.000,00
06/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SCHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 05/09/2019 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 796/2019,ANEXA. 4.500,00
06/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SCHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 05/09/2019 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 796/2019,ANEXA. 4.500,00
06/05/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2355/2019, 6002 - GERVASIO BACKES ME BANDA COSMO EXPRESS 270,00
06/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2355/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.230,00
06/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2355/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.235,00
06/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2355/2019 265,00
TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 06/05/2019 270,00 Lançada
TOTAL   270,00    

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