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Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSEMAR MUCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2357	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	SEMANA DO MUNICÍPIO 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE BAILE DA CUCA E DA LINGUIÇA DA COMUNIDADE EVANGELICA DA SEDE A REALIZAR-SE NO DIA 04/05/2019, NAS COMEMORAÇÕES NA SEMANA DO MUNIICPIO, CFE ENEXO.		1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE BAILE DA CUCA E DA LINGUIÇA DA COMUNIDADE EVANGELICA DA SEDE A REALIZAR-SE NO DIA 04/05/2019, NAS COMEMORAÇÕES NA SEMANA DO MUNIICPIO, CFE ENEXO.	1.000,00
03/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE BAILE DA CUCA E DA LINGUIÇA DA COMUNIDADE EVANGELICA DA SEDE A REALIZAR-SE NO DIA 04/05/2019, NAS COMEMORAÇÕES NA SEMANA DO MUNIICPIO, CFE ENEXO.		1.000,00
03/05/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2357/2019, 6971 - ROSEMAR MUCHA			30,00
06/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2357/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867487			970,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	03/05/2019	30,00		Lançada
TOTAL		30,00