| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 236 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | RECIBO DE FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS 2017 EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 | 1.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | FERIAS 2017 EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 | 1.996,00 | ||
| 02/01/2019 | REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2018 | 1.996,00 | ||
| 02/01/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 219,56 | ||
| 02/01/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 276,31 | ||
| 16/01/2019 | Pagamento de Empenho 236/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.500,13 | ||
| TOTAL | 1.996,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS CONSELHO TUTELAR | 02/01/2019 | 219,56 | Lançada | |
| Empréstimo Consignado BANRISUL | 02/01/2019 | 276,31 | Lançada | |
| TOTAL | 495,87 |
