| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 2361 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - Material para Audio, Video e Foto | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PLEO GRAF- PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 810/2019,ANEXA. | 45,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PLEO GRAF- PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 810/2019,ANEXA. | 45,75 | ||
| 26/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PLEO GRAF- PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 810/2019,ANEXA. | 45,75 | ||
| 26/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2361/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,75 | ||
| TOTAL | 45,75 | 45,75 | 45,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
